dafabet888_dafabet黄金版888▎手机版

当前位置:首页 > 信息公开 > 财政资金

福建省亚热带植物研究所2021年度预算说明

发布时间:2021-03-02 10:55
字号:

  

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分  2021年部门预算说明

一、2021年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2021年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、福建省亚热带植物研究所主要职责

福建省亚热带植物研究所是经厦门市事业单位登记管理局登记的事业单位,法人证书为《事证第135020000497号》,地址厦门市湖里区嘉禾路780-800号,法定代表人邱晓晖,经费来源属于财政拨款,注册资金1512万元,主管单位为厦门市科学技术局。业务范围:开展热带、亚热带植物生理、生化及生态的基础和应用理论研究,开展亚热带经济植物资源开发利用和技术研究,开展生物高新技术的应用研究和开发利用、开展亚热带植物领域科学信息研究与应用,开展城市园林绿化树种筛选、科学配置和美化技术开发,承担植物生理生化、重点实验室、公共服务平台的建设,开展对台科技交流合作,为两岸植物技术交流提供服务。

二、单位基本情况

单位详细情况见下表:

单位名称

单位性质

人员编制数

在职人数

福建省亚热带植物研究所

公益二类

109

94

三、2021部门主要工作任务

1、继续抓好党建工作,深入学习贯彻党的十九届五中全会精神,认真组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想,抓好意识形态工作,提高干部队伍的整体素质,促进我所党建工作再上新水平。

2、完成“福建省亚热带植物研究所十四五行动方案”的编制工作,力促科研工作取得一批科研成果,加大科技成果转化,促进我所研发创新事业继续快速发展。发挥植物资源与研发优势,组织开展科技攻关,鼓励、支持、配合科研人员多渠道争取课题立项,加强科研管理。

3、加强科研条件保障,强化实验室、试验园区管理,加强对经济植物、珍稀植物、古树名木、重点保护植物等种质资源的保育管理。

4、加强图书资料与文献信息管理,进一步完善本所信息网站,即时更新网站信息内容,增强科研信息线上推广效果。按时完成每年6期的《亚热带植物科学》出版发行工作,提高期刊质量,提升期刊知名度。

5、积极主动完成上级主管部门或社会团体组织安排的各类科技下乡及其他科技服务活动,积极开展科普宣传活动。加强安全隐患排查,提高全体工作人员安全意识,加强园区管理工作,进一步完善、推动我所园区的建设与发展。

第二部分  2021年部门预算说明

一、2021年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定,福建省亚热带植物研究所的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

(一)2021年收入预算为3705.94万元,2020年预算数增加51.48万元,增长1.41具体情况如下:

1.财政拨款收入3705.94万元,其中一般公共预算拨款收入3705.94万元;

(二)2021年支出预算为3705.94万元,2020年预算数增加51.48万元,增长1.41具体情况如下:

1.基本支出3517.94万元,其中,人员支出3154.27万元,公用支出363.67万元

2.项目支出188万元;

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021度一般公共预算支出3705.94万元,比2020年预算数增加51.48万元,增长1.41%,主要是由于2021年新进人员造成人员支出增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)机构运行(应用研究)2785.87万元。主要用于在职人员经费支出和保障机构正常运转、完成日常工作的日常公用经费支出。

(二)社会公益研究(应用研究)188万元。主要用于植物科研管理业务专项支出。

(三)2080502事业单位离退休470.67万元。主要用于本单位离退休人员的支出。

(四)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出162.38万元。主要用于养老保险制度改革后本单位基本养老保险缴费支出。

(五)2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.56万元。主要用于养老保险制度改革后本单位职业年金缴费支出。

(六)210110事业单位医疗93.46万元。主要用于本单位基本医疗费保险支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2021年度本单位未安排政府性基金预算,与2020年度一致。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

福建省亚热带植物研究所2021“三公”经费财政拨款预算数为4.94万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.93万元,公务用车购置及运行费3.01万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费

2021年预算未安排,与上年预算一致。主要原因是全市改革出国组团方式。

(二)公务接待费

2021年预算安排1.93万元。主要用于本单位科研业务交流等方面的接待活动,与上年预算相比下降0.52%,主要原因是:我所一直严格遵守中央八项规定精神及各项财经纪律。

(三)公务用车购置及运行费

2021年预算安排3.01万元,其中:公务用车运行费3.01万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;与上年预算相比下降50%,主要原因是本单位现有公务车辆1辆,比上一年度减少1辆,即减少50%,另本单位一直严格遵守中央八项规定精神及各项财经纪律,未安排公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位为公益二类事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购情况

2021本单位政府采购预算总额127.37万元,其中:政府采购货物预算9.53元,政府采购服务预算117.84万元。

(三)国有资产占有使用情况

20201231日,本单位共有车辆1辆,单位价值50万以上通用设备8台(套),单位价值100万以上专用设备1台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2021本单位无绩效目标设置情况。

第三部分  名词解释

一、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2021年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

 


分享到: