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2021年厦门产业技术研究院部门预算说明

发布时间:2021-03-02 10:54
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第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分  2021年部门预算说明

一、2021年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2021年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

厦门产业技术研究院部门的主要职责是:

(一)协助市科技局建设技术研发、成果转化、科研协作、人才培养和对台交流与合作等科技创新公共服务平台,加强和完善技术创新体系,进行科技研发和产业化项目投资管理;

(二)向产业推广应用最新研究成果和最新工艺技术,发展高新技术,培育新兴产业,优化产业机构,增强产业的整体竞争力;

(三)开展科技交流与合作,引进国外先进技术进行消化吸收再创新,加速提升厦门产业技术水平;

(四)根据产业发展需要,组织对共性技术、关键性技术和前瞻性技术进行研究开发;

(五)根据产业技术发展趋势和厦门产业发展实际情况,组织分析研究产业技术着重发展和培育的领域、方向,为政府提供决策参考;

(六)协助推进福厦泉国家自主创新示范区厦门片区建设相关工作。

二、部门预算单位基本情况

单位详细情况见下表:

单位名称

单位性质

人员编制数

在职人数

厦门产业技术研究院

公益二类

22

20

三、部门主要工作任务

2021年,本单位主要任务是:集聚高端创新要素,研究前沿科技产业,搭建公共技术平台,对接企业技术需求,实施共性技术研发,孵化战略新兴产业,促进科技成果转化,助力产业转型升级。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)立足产业发展需求,构建高水平产业科技智库;

(二)搭建重大创新平台,助推中小企业转型升级;

(三)加强孵化基地建设,营造创新创业良好环境;

(四)开展企业技术需求对接,促进产学研深度融合;

(五)依托博士后科研工作站,培养高层次技术人才;

(六)建设国家技术转移人才培养基地,支撑科技成果转移转化;

(七)发挥助手职能作用,协助市科技局推进相关业务工作。

第二部分  2021年部门预算说明

一、2021年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定,本单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

(一)本单位2021年收入预算为1107.75万元,2020年预算数减少111.33万元,下降9.13,具体情况如下:

1.财政拨款收入111.33万元,其中一般公共预算拨款收入111.33万元。

(二)本单位2021年支出预算为1107.75万元,2020年预算数减少111.33万元,下降9.13具体情况如下:

1.基本支出74.33万元,其中,人员支出71.45万元,公用支出2.88万元;

2.项目支出37万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021度一般公共预算支出1107.75万元,比2020年预算数减少111.33万元,下降9.13%,主要是由于人员支出和项目支出减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)机构运行(技术研究与开发)846.05万元。主要用于在职人员经费支出和保障机构正常运转、完成日常工作的日常公用经费支出。

(二)科技成果转化与扩散(技术研究与开发)180万元。主要用于产业研究业务专项工作支出。

(三)事业单位离退休34.80万元。主要用于离退休支出。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出32.08万元。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

(五)事业单位医疗14.82万元。主要用于事业单位基本医疗保险支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2021年度未安排政府性基金预算,与2020年度一致。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

本单位2021“三公”经费财政拨款预算数为4.81万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.8万元,公务用车购置及运行费3.01万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费

2021年预算未安排,与2020年度一致。主要原因是全市改革出国组团方式。

(二)公务接待费

2021年预算安排1.8万元。主要用于科技交流、招商引智等方面的接待活动。与2020年预算一致,主要原因是:本单位一直严格遵守中央八项规定精神。

(三)公务用车购置及运行费

2021预算安排3.01万元,其中:公务用车运行费3.01万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年预算一致,主要原因是: 本单位一直严格遵守中央八项规定精神。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位是公益二类事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额9.82万元,其中:政府采购货物预算9.82万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

20201231日,本单位有车辆1辆,单位价值50万以上通用设备0()套,单位价值100万以上专用设备0()套。

(四)绩效目标设置情况

本单位2021年无绩效目标设置情况。

第三部分  名词解释

一、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2021年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

(以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明)

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

 


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