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厦门市科学技术信息研究院2021年度预算说明

发布时间:2021-03-02 10:53
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第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分  2021年部门预算说明

一、2021年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2021年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

厦门市科学技术信息研究院的主要职责是:

(一)科技查新、文献检索等信息研究和咨询服务。

(二)厦门科技智库、信息资源及网络建设与管理。

(三)《厦门科技》期刊出版。

(四)科技计划项目服务。

二、预算单位基本情况

单位详细情况见下表:

单位名称

单位性质

人员编制数

在职人数

厦门市科学技术信息研究院

公益一类

23

23

三、部门主要工作任务

2021年,厦门市科学技术信息研究院的工作目标及主要任务是:

(一)提高科技战略研究实力,打造厦门科技智库;

(二)服务未来产业发展;

(三)坚持人才驱动,提倡创新精神;

(四)强化信息网络国产化工作。

第二部分  2021年部门预算说明

一、2021年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

(一)厦门市科学技术信息研究院2021年收入预算为987.6万元,2020年预算数减少24.44万元,减幅2.47其中一般公共预算拨款收入952.6万元,事业收入(含批准留用)35万元。

(二)厦门市科学技术信息研究院2021年支出预算为987.6万元,2020年预算数减少24.44万元,减幅2.47%。其中基本支出772.6万元(含人员支出682.84万元,公用支出89.76万元),项目支出215万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021度一般公共预算支出952.6万元,比2020年预算数减少24.44万元,减幅2.47%,主要是由于减少了科技计划项目评审费。支出项目包括:

(一)机构运行(科技条件与服务)583.63万元。主要用于在职人员经费支出和保障机构正常运转、完成日常工作的日常公用经费支出。

(二)科技条件专项(科技条件与服务)180.00万元。主要用于部门专项工作支出。

(三)事业单位离退休116.58万元。主要用于退休人员支出。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出35.07万元。主要用于养老保险制度改革后基本养老保险缴费支出。

(五)机关事业单位职业年金缴费支出21万元。主要用于养老保险制度改革后职业年金缴费支出。

(六)事业单位医疗16.32万元。主要用于事业单位基本医疗费保险支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2021年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市科学技术信息研究院2021年“三公”经费财政拨款预算数为1万元,其中公务接待费1万元。主要用于科技合作及交流等方面的接待活动。与上年预算相比下降42.73%,主要原因是信息院一直严格遵守中央八项规定精神及各项财经纪律。

(三)公务用车购置及运行费

信息院无公务用车,公务用车购置及运行费为零。

五、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购情况

2021厦门市科学技术信息研究院政府采购预算总额2.93万元,其中:政府采购货物预算2.93万元。

(二)国有资产占有使用情况

20201231日,厦门市科学技术信息研究院无车辆,无单位价值50万以上通用设备和100万以上专用设备。

 

 

 

 

第三部分  名词解释

一、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2021年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

 

 

厦门市科学技术信息研究院

2021225

 


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