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厦门市科学技术局部门2021年度预算说明

发布时间:2021-02-08 11:08
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第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分  2021年部门预算说明

一、2021年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2021年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

 

2021年部门预算已经市十五届人民代表大会第六次会议审议通过,按照财政信息公开有关要求,现将市科技局2021年部门预算说明如下:

第一部分:部门概况

一、部门预算单位基本情况

市科技局部门包括1个机关党委、7个机关行政处室及4个基层预算单位,其中:列入2021部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

单位性质

人员编制数

在职人数

市科技局机关

行政机关

29

29

厦门市科学技术信息研究院

公益一类

23

23

厦门产业技术研究院

公益二类

22

20

福建省亚热带植物研究所

公益二类

109

94

厦门华侨亚热带植物引种园

公益二类

18

17

二、部门主要工作任务

2021年,市科技局的工作目标及主要任务是:

(一)全面启动“未来科技城”建设

(二)加快国家自主创新示范区建设

(三)大力发展未来产业

(四)加大高新技术企业培育认定力度

(五)加快重大创新平台建设

(六)推进新型研发机构建设

(七)促进科技成果转移转化

(八)拓展科技开放交流合作

 

 

第二部分:2021年部门预算说明

一、部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

(一)收入总额为121,502.41万元,比2020年预算数减少29,554.39万元,减幅19.56%。其中一般公共预算拨款121,467.41万元(含科技创新与研发资金112,045万元),事业收入35.00万元。

(二)支出总额为121,502.41万元,比2020年预算数减少29,554.39万元,减幅19.56%。其中基本支出7,642.41万元(含人员支出6,387.17万元,公用支出1,255.24万元),项目支出113,860.00万元(含科技创新与研发资金112,045万元)。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况

2021年度市科技局部门一般公共预算支出121,467.41万元2020年预算数减少29,546.39万元,减幅19.57%。主要是由于减少了科技发展经费(科技创新与研发资金等)29,670万元。支出项目包括基本支出7,642.41万元,主要用于人员经费支出和保障机构正常运转、完成日常工作的日常公用经费支出以及离退休人员支出。项目支出经费113,825.00万元,主要项目包括科技项目计划、企业研发费用补助、科技与金融结合、科技定额兑现政策,以及中央、省引导地方科技发展专项资金支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行(科学技术管理)1,371.59万元。主要用于局机关在职人员经费支出和保障机构正常运转、完成日常工作的日常公用经费支出

(二)一般行政管理事务(科学技术管理)1,080.00万元。主要用于局机关部门专项工作支出

(三)机构运行(应用研究)3,294.78万元。主要用于福建省亚热带植物研究所和华侨亚热带植物引种园两个事业单位在职人员经费支出和保障机构正常运转、完成日常工作的日常公用经费支出

(四)社会公益研究(应用研究)340.00万元。主要用于福建省亚热带植物研究所和华侨亚热带植物引种园两个事业单位部门专项工作支出

(五)机构运行(技术研究与开发)846.05万元。主要用于厦门产业技术研究院在职人员经费支出和保障机构正常运转、完成日常工作的日常公用经费支出

(六)科技成果转化与扩散(技术研究与开发)107,745万元。主要用于科技项目计划、企业研发经费补助、科技与金融结合、科技定额兑现政策资金等科技发展经费支出,以及厦门产业技术研究院部门专项工作支出

(七)其他技术研究与开发(技术研究与开发)3,000万元。主要用于福厦泉国家自创区省专项资金支出

(八)机构运行(科技条件与服务)583.63万元。主要用于厦门市科学技术信息研究院在职人员经费支出和保障机构正常运转、完成日常工作的日常公用经费支出

(九)科技条件专项(科技条件与服务)180.00万元。主要用于厦门市科学技术信息研究院部门专项工作支出

(十)其他科学技术支出(其他科学技术支出)1,480万元。主要用于中央引导地方科技发展专项资金支出。

(十一)归口管理的行政单位离退休289.45万元。主要用于局机关离退休支出。

(十二)事业单位离退休706.89万元。主要用于科技系统事业单位离退休支出。

(十三)机关事业单位基本养老保险缴费支出318.96万元。主要用于养老保险制度改革后科技局系统基本养老保险缴费支出。

(十四)机关事业单位职业年金缴费支出31.22万元。主要用于养老保险制度改革后科技局系统职业年金缴费支出。

(十五)行政单位医疗52.17万元。主要用于局机关在职基本医疗保险和生育保险支出以及离休干部医疗费补助支出。

(十六)事业单位医疗137.45万元。主要用于系统事业单位基本医疗费保险支出。

(十七)公务员医疗补助10.22万元。主要用于局机关公务员医疗补助费支出。

三、2021年度政府性基金预算财政拨款支出情况

2021年度市科技局部门未安排政府性基金预算,与2020年度一致

 

四、2021年度“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市科学技术局部门2021年“三公”经费财政拨款预算数为20.55万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费11.52万元,公务用车购置及运行费9.03万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费

2021年预算未安排,与上年预算一致。主要原因是全市改革出国组团方式。

(二)公务接待费

2021年预算安排11.52万元。主要用于市校科技合作、院地科技合作、对台科技合作及与中央、地方科技部门科技交流等方面的接待活动。与上年预算相比下降4.00%,主要原因是科技局部门一直严格遵守中央八项规定精神及各项财经纪律。

(三)公务用车购置及运行费

2021年预算安排9.03万元,其中:公务用车运行费9.03万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,与上年预算相比下降25%,主要原因是科技局系统公务车辆现有3辆,比上一年度减少1辆,即减少25%,另,科技局部门一直严格遵守中央八项规定精神及各项财经纪律;未安排公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年市科技局部门的机关运行经费财政拨款预算126.63万元,比2020年预算减少0.75万元,减幅0.58%

(二)政府采购情况

2021年市科技局部门政府采购财政拨款预算总额948.26万元,其中:政府采购货物预算57.22万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算891.04万元。

(三)国有资产占有使用情况

20201231日,市科技局部门所属各预算单位共有车辆3辆,单位价值50万以上通用设备8 台(套),单位价值100万以上专用设备 1台(套)。

(四)绩效目标设置情况

市科技局部门2021年实行绩效目标管理的一级项目5个,涉及一般公共预算拨款112,045万元,分别为科技项目计划12,490万元、企业研发费用补助53,000万元、科技与金融结合7,500万元、科技定额兑现政策34,575万元中央、省引导地方科技发展专项资金4,480万元

第三部分  名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

(三)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(五)厦门市科学技术创新与研发资金(简称科技创新与研发资金):指市政府每年从财政预算安排的用于支持应用技术研究与开发、产业技术研究与开发、科技成果转化与扩散,推动高新技术产业化项目的资金、科技型中小企业创新资金和社会公益研究资金等。

第四部分  2021年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

 

 

 202128


 


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