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厦门市科学技术局部门2018年度预算公开说明

发布时间:2018-02-11 15:26
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2018年部门预算已经市十五届人民代表大会第二次会议审议通过,按照财政信息公开有关要求,现将市科技局2018年部门预算说明如下:

第一部分:部门及所属单位基本情况

一、概况

市科技局部门由科技局机关及下属6家事业单位组成(含1家参公事业单位),具体是:地震局、科技信息研究院、厦门产业技术研究院、地震遥测中心、福建省亚热带植物研究所和华侨亚热带植物引种园。系统行政编制37人,实有36人;事业编制179人,实有153人;离休8人,退休175人(含5.12退休1人);非在编雇用人员实有63人,其中,专业技术岗位31人,辅助管理岗位(含驾驶员岗位)29人,工勤岗位3人。

二、部门及所属单位工作职责及2018年工作任务

市科技局的工作目标及主要任务是:

(一)全面推进福厦泉国家自主创新示范区厦门片区建设

(二)大力培育高新技术企业

(三)夯实科技创新条件基础

(四)加快发展战略性新兴产业

(五)加快打造科技与金融结合试点城市;

(六)dafabet888,dafabet黄金版888研协同创新,加速构建开放协同的区域创新体系

 

第二部分:部门预算收支总体情况

一、收入总额为117,743.55万元,比2017年预算数增加57,074.87万元,增长94.08%。其中一般公共预算拨款117,304.61万元(含科技创新与研发资金108,998万元),事业收入50.00万元,历年结余334.14万元,其他资金54.80万元。

二、支出总额为117,743.55万元,比2017年预算数增加57,074.87万元,增长94.08%。其中基本支出6,768.61万元(含人员支出5,433.84万元,公用支出1,334.77),项目支出110,974.94万元(含科技创新与研发资金108,998万元)。

 

第三部分:2018年度一般公共预算财政拨款支出情况

2018年度市科技局部门一般公共预算支出117,304.61万元2017年预算数增加57,102.43万元,增长94.85%。主要是由于增加了科技发展经费(科技创新与研发资金)55,998万元。支出项目包括基本支出6,768.61万元,主要用于人员经费支出和保障机构正常运转、完成日常工作的日常公用经费支出以及离退休人员支出。项目支出经费110,974.94万元,主要项目包括科技项目计划、企业研发经费补助、科技与金融结合、科技定额兑现政策资金以及中央引导地方科技发展专项资金支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行(科学技术管理)1,332.57万元。主要用于局机关及参公单位在职人员经费支出和保障机构正常运转、完成日常工作的日常公用经费支出

(二)一般行政管理事务(科学技术管理)878.00万元。主要用于机关及参公单位部门专项工作支出

(三)机构运行(应用研究)3,505.11万元。主要用于福建省亚热带植物研究所等几个事业单位在职人员经费支出和保障机构正常运转、完成日常工作的日常公用经费支出及福建省亚热带植物研究所专项工作支出

(四)社会公益研究(应用研究)260.50万元。主要用于科技信息研究院、华侨亚热带植物引种园及地震遥测中心专项工作支出

(五)机构运行(技术研究与开发)815.81万元。主要用于厦门产业技术研究院及科技信息研究院在职人员经费支出和保障机构正常运转、完成日常工作的日常公用经费支出

(六)产业技术研究与开发(技术研究与开发)108,158万元万元。主要用于科技项目计划、企业研发经费补助、科技与金融结合、科技定额兑现政策资金以及中央引导地方科技发展专项资金等支出。

(七)科技成果转化与扩散(技术研究与开发)160万元。主要用于厦门产业技术研究院专项工作支出

(八)其他科学技术支出(其他科学技术支出)840万元。主要用于中央引导地方科技发展专项资金等支出。

(九)归口管理的行政单位离退休247.42万元。主要用于机关及参公单位离退休支出。

(十)事业单位离退休442.74万元。主要用于科技系统事业单位离退休支出。

(十一)机关事业单位基本养老保险缴费支出399.90万元。主要用于养老保险制度改革后科技局系统基本养老保险缴费支出。

(十二)机关事业单位职业年金缴费支出74.32万元。主要用于养老保险制度改革后科技局系统职业年金缴费支出。

(十三)行政单位医疗57.87万元。主要用于机关及参公单位基本医疗费保险支出。

(十四)事业单位医疗119.62万元。主要用于系统事业单位基本医疗费保险支出。

(十五)公务员医疗补助12.75万元。主要用于机关及参公单位公务员医疗补助费支出。

 

 

第四部分:2018年度政府性基金预算财政拨款支出情况

2018年度市科技局部门未安排政府性基金预算,而2017年度政府性基金预算财政拨款为120万元,主要用于市地震局地震应急避难场所建设尾款拨付。

 

第五部分:2018年度“三公”经费财政拨款预算情况

 

厦门市科学技术局部门2018年“三公”经费财政拨款预算数为81.09万元,其中:因公出国(境)经费20.79万元,公务接待费20.00万元,公务用车购置及运行费40.30万元。具体情况如下:

一、因公出国(境)经费

2018年预算安排20.79万元,与上年预算相比减少23.37万元,减幅52.92%。结合我市自主创新示范区工作,我局将组团赴外开展生物医药与新材料科技招商等。

二、公务接待费

2018年预算安排20.00万元。主要用于市校科技合作、院地科技合作、对台科技合作及与中央、地方科技部门科技交流等方面的接待活动。与上年预算相比下降40.69%,主要原因是科技局部门一直严格遵守中央八项规定及各项财经纪律。

三、公务用车购置及运行费

2018年预算安排40.30万元,其中:公务用车运行费40.30万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,与上年预算相比下降35.62%,主要原因机关公车改革后车辆减少;未安排公务用车购置费。

 

第六部分:其他重要事项的情况说明及有关名词解释

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年市科技局部门的机关运行经费财政拨款预算165.13万元,比2017年预算增加1.25万元,增长0.76%

(二)政府采购情况

2018年市科技局部门政府采购预算总额963.89万元,其中:政府采购货物预算126.69万元,政府采购工程预算150.00万元,政府采购服务预算687.20万元。

(三)国有资产占有使用情况

20171231日,市科技局部门所属各预算单位共有车辆18辆,单位价值50万以上通用设备22 台(套),单位价值100万以上专用设备 1台(套)。

(四)绩效目标设置情况

市科技局部门2018年实行绩效目标管理的项目4个,涉及一般公共预算拨款108,998万元,涵盖全部科技创新与研发资金。

二、名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

(三)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(五)厦门市科学技术创新与研发资金(简称科技创新与研发资金):指市政府每年从财政预算安排的用于支持应用技术研究与开发、产业技术研究与开发、科技成果转化与扩散,推动高新技术产业化项目的资金、科技型中小企业创新资金和社会公益研究资金等。

 

附件:1.部门收支预算总体情况表

2.部门收入预算总体情况表

3.部门支出预算总体情况表

4.财政拨款收支预算总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.市对区转移支付支出预算表

10.项目支出绩效目标表



附件下载:附件1-9附件10-1附件10-2附件10-3

                                         

 

  2018210


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